1、负责总帐、会计核算工作、连续全面、系统地反映和监督生产经营活动；复核其他部门递交至财务部的原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。相应违反公司规定、手续不齐全、单据不合格，应注明原因给予退还，拒收报销；
2、每月 2 号前必须完成上月单据报销，逾期按制度处理；
3、每日及时与出纳核对现金、银行存款、应收(付) 款凭证、应收(付)票据结算工作，确保做到账实相符，单据、票据数目清楚齐全不丢失。
4、配合并监督应收款会计及时录制有关单据，在应收款会计休假时需代替其岗位，及时录制收款收据，并审核每个客户的收款情况。
5、监督供应链会计，月初 5 号前确认供应商往来对账。供应商签字盖章对账单，合理安排应付款、跟进供应商开票情况，并及时更新发票登记表。
6、月末及时处理预支款项，与出纳进行现金、银行存款、有价证券、理财资金、票据等盘点；与固定资产保管人做好年度固定资产盘点工作；
7、定期核查本部门其他员工的记账凭证;
8、完成会计凭证的装订，登记各类账簿及合同。
9、核查、分析各部门的费用支出与预算的差额，与预算进行比较;
10、协助财务部主管做好公司的盈亏分析，客观、公正的反映公司的财务状祝、经营成果和现金流量，对本公司的坏帐进行账务处理;
11、按照规定会计科目，设置公司总账账户，及时记录、核对各项账款，保证账账相符;
12、接受审计、财政、税收等部门依法进行的检查监督，并提供会计资料；
13、配合领导完善财务内部制度和会计核算系统，对其他核算岗位进行业务指导。
任职要求：
1、有2年以上财务工作经验.
2、财务、会计专业大专以上学历，有初级以上职称；
3、有制造业财务工作经历者优先，会金蝶云星空、NC优先；