1、负责审核采购合同/订单（包括非流动资产采购），重点关注采购价格、付款条件、货物签收、发票开具、增值税税率等与财务相关合同条款的合理性，防范合同风险。
2、负责采购入库确认、应付账款确认、核销、采购物流运费计提、原材料跌价减值等与采购相关业务的会计处理。
3、根据公司财务制度定期与供应商对账，并登记对账台账，并将对账记录归档留存。
4、出具应付账款管理报表，定期分析应付账款账龄、逾期情况，对账龄长、金额大的存货项目进行风险提示，对业务部门制定的资金支付计划进行审核。
5、出具原材料存货管理报表，对长账龄原材料存货进行分析并提示风险。
6、每月对原材料/备品备件进行抽盘，年度终了进行全面监盘。
7、每月对预付账款进行分析，向业务部门催要发票。
8、审核业务部门提交的付款审批，防范资金支付风险。
9、负责提供信息披露、资本运作、审计等与应付模块相关的资料及信息。
10、配合信息化部门完善应付模块信息化工作，编制内部相关考核数据报表。
11、完成领导交办的其他相关任务。
任职要求：
1、学历：本科及以上学历。
2、职称/资质：初级及以上会计师专业技术资格；持有中级会计师专业技术资格证书者优先。
3、专业：会计、财务管理、金融等相关专业。
4、经验：具有2年及以上财务相关工作经验，熟悉制造业采购业务流程。
5、知识：熟悉国家有关政策法规，熟悉财务相关信息化系统操作及办公软件。
6、职业素养：具有较强的责任心和较高的职业素养、认同企业文化、积极进取；较强的数据敏感性；有较强的团队协作意识、沟通能力，较强的抗压能力。