岗位职责：

1、全面负责内控部各项工作，根据公司现状及未来战略规划，制定年度内控工作计划梳理各业务线及职能部门的现有制度、流程，识别及评估风险，测试关键点的有效性，编制流程文档、流程图及风险控制矩阵，推动公司风险管理体系的完善及制度落地。

2、执行较复杂和综合性的业务流程再造工作定期或不定期进行公司内控制度、流程的审核工作，并评价公司内控活动的效果和效率。

3、日常与业务部门保持良好沟通，参与业务流程设计，发现业务流程管控的缺失或者不足之处，提出改进建议，推动控制措施的执行。

4、推进公司级别成本效率优化项目，降低公司运营成本独立开展各类内控项目，包括流程访谈、方案制定、数据分析、控制测试、底稿编制、问题确认及跟踪等。

5、参与公司重要经营活动，并列席公司经营管理方面有关会议，对公司重大经营决策和投资方案提出风险控制意见和建议。

6、负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作，实现资料管理的流程化和规范化负责内控部的团队建设，对部门员工进行工作指导、监督，确保部门工作顺利开展，创建良好的部门形象及工作氛围，提供内控咨询、开展内控培训，营造良好的内控环境。

1、本科以上学历，3年以上运营管理、内控管理、流程管理等工作经验者优先。

2、具有全面的企业经营管理、流程控制、经营管理等专业知识和技能。

3、具备优秀的分析和解决问题的能力，能够独立完成内部控制策略的制定和实施。

4、具备优秀的沟通和组织协调能力，能够与跨部门团队有效合作。

职位招聘背景：

内控定位：公司内部流程梳理、固化、底层管理机制的形成。