1.关联公司间月度交易数据的对账；
2.日常发票的核对、开具业务；
3.日常客户收款、收入及清账凭证的账务处理；
4.日常客户汇联易单据的审核（退货款/保证金、代垫费用、物流费用等）、日常客户OA单据的审核及确认（新增/变更客户、备料单等）；
5.应收账款发函及对账；
6.核对当月发票，0退税率出口产品的销项税额及经营收入的对冲；
7.整理并完成当月免抵退申报资料、出口备案单证；
8.会计凭证打印；
9.完成上级领导指派的其他专项工作。
【岗位要求】
教育程度：本科及以上学历、财务、金融、经济学等相关专业；
相关经验：有相关工作经验者优先；
专业能力：能够熟练使用各种办公软件，负责、谨慎、勤奋、注重细节，熟悉SAP系统优先；
通用能力：较强的人际关系和沟通能力，具备团队合作精神，积极向上，能在压力下工作。