岗位职责：
1、严格审核付款，根据合伙人往来余额填写货款申请表，不合格的当日反馈平台总，有服务意识，能做好积极配合合伙人的要求。
2、与合伙人往来余额每月与合伙人对账一次，留存对账单合伙人费用及时催收发票。
3、供货商进项增票收取，核对单品价格数量，有差异及时反馈商务及物流，所收增专票准确无误的录入系统，分管凭证并及时整理钉装收柜保存。
4、认真审核物流部装卸费用、配送费用等确定费用内容，根据费用性质与合伙人对账并收取代付款，系统做出费用单据，有关人员签字确认后做系统提交。
5、上游供货商对账，合伙人应付往来账核对、服务费业务核对,月初清算合伙人费用并收取其服务费用，清算市场费用票的粘贴及收取工作。
6、做到每月对各客户彻底清理一次，有异常情况及时反馈，有服务意识，积极配合合伙人员对账、查询工作。
任职要求：
1、大专以上学历，财务管理等相关专业，初级以上职称。
2、5年以上工作经验，3年以上同岗位管理经验，有医药行业经验优先。
职位福利：五险一金、绩效奖金、带薪年假、定期团建
职位亮点：中国500强企业，上市公司、国企