一、岗位职责

1、合同管理。对部门内提交的所有合同申请进行按法务要求进行初步审核；合同审批完毕后上传扫描件，并收集原件按法务要求进行归档；建立完整的合同台账，对已签订完毕的合同、补充合同、框架协议等进行台账登记，有效期前3个月发出续签预警。

2.付款管理。建立付款台账，按照工作组分类，做好所付款项的项目名称、付款金额、供应商等相关信息的登记、每月向财务提报设备、外协备件低值设备、原辅材料、各类报销的资金计划；每月在OA系统提报外协备件低值设备、原辅材料的付款申请；对设备类付款、各类报销等OA申请单据进行部门内初审；建立发票预制台账，对每月发票预制的类别、金额进行登记；预制外协、备件、低值设备、原材料、辅料发票，打印结算单、导出汇总表，签字审批，提交财务。

3.供应商管理。根据工作组建立合格供应商台账，收集供应商相关资料、联系方式等，成立供应商管理电子资料库；收集供应商入库资料并审核是否完整合规；根据文件规定协调设备、外协备件、MRO类对供应商进行年度考核，根据考核结果更新合格供应商名录、合格供应商状态；价格内控，审核订单价格合规性。

4.内勤。考勤管理：每日上报部门出勤情况，每月考勤报表SAP系统导出核对无误后各自签字，准确无误无延迟上报人力；办公用品、辅料、备件申请：每个季度汇总本部门办公用品、辅料、备件需求，OA上填写采购申请，跟踪到货情况并及时办理领用。

二、任职资格

1.本科或硕士有一段211教育经历，采购或机电设备类专业，对采购工作有一定的了解，了解财务相关知识。

2.了解招标采购相关规定及流程，熟悉OA、ERP系统操作，能够熟练使用办公软件。
3.1-3年相关岗位经验，工作认真细心、具备良好的团队合作意识、具有较强的责任感。