岗位职责：
1.负责公司与供应商应付账款的核对，并建立应付账款台账管理；
2.负责供应商发票的收集与登记，与会计主管核对、清理发票的明细；
3.负责每月供应商付款申请的审核，登记审核台账，并对款项支付情况登记台账；
4.负责公司入库单据的审核，对异常情况进行核查；以及单据整理、归档；
5.负责每月供应商应付款余额报表的编制，以及每月材料暂估入库的报表；
6.负责应付账款台账与总账明细的核对；
7.负责采购订单的审核、归档、保管；
8.负责采购单价的审核，是否按规定的程序办理，以及单价的异常管理；
9.对采购、供应商违规行为的考核，有提起处罚的建议权；
10.完成上级交办的其他工作任务。
任职要求：
1、统招本科及以上学历，有3年及以上制造业总账会计经验；
2、具备良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力，有较强的逻辑思维能力，能够独立处理财务问题；
3、熟悉掌握财务软件(金蝶、用友等)，具备良好的数据分析技能。