1.接收客户订单并将信息准确、完整的录入销售管理系统。

2.检查订单各项信息（产品规格、数量、价格、交付日期）是否准确、合理。

3.推进订单审核（确认客户信用状况、信用额度占用和支付能力、是否有其他不符合公司销售政策和法律法规的情况），根据审核结果缮制销售合同并取得合同回签。

4.将确认的订单信息以生产任务通知单等形式及时准确的传递到生产管理部（必要时需经技术部审核）

5.实时跟踪订单的处理进度，及时向客户反馈订单状态的更新信息。如有无法避免的异常及时与客户沟通取得谅解。

6.处理客户提出的订单变更（规格、数量、交付日期等）请求，评估改变更对生产和交付的影响，协调相关部门进行调整。

7.处理质量投诉导致的退货入库、换货或退款事宜。

8.联系物流单位（和保险公司），安排发货事宜，确保按时交付；处理物流过程中的问题（如货物损坏、丢失、延误）。

9.按照合同约定与客户对账、开票，形成收款计划并落实款项回收执行情况；将收款记录录入销售管理系统。

10.与客户相关的其他类型协议文件（年度协议、技术协议、反腐协议等）的审核跟进与回签

11.收集和整理订单数据，经统计分析定期生成销售订单报告，为销售决策和业务规划提供数据支持。

12.定期更新销售订单预测，为资源配置和销售策略提供数据支持。

13.妥善保存客户和订单相关的文档和记录，包括收入确认要件（销售合同、物流单和送货单等）、出口退税资料（提单、发票、箱单、报关单等），确保其完整性和可查阅性，以备后续查询和审计需要。

14.根据公司实际情况和法律法规的变化优化合同管理流程和制度。