1、复核技术人员下发的图纸清单，根据下发采购清单，配合项目负责人制定设备采购计划及节省目标。
货比三家，择优采购，避免采购漏项；
2、组织公司技术人员与供应商的技术交流，做好产品选型及设备降本优化；
3、采购合同拟定，完成签订后跟进备货进度及付款后的发货跟踪；
3、每月月初针对财务预算发票进行催进跟踪；
4、根据部门供应商准入机制进行供应商开发，了解供应商品质体系状况（产能、设备、交货期、业绩、
品质等）并对其进行资质审核及现场考察，以保证供应商的优良性；
5、完善采购档案和历史记录工作、定期检查项目台账登记情况；
6、供应商应付账款的核对与申付管理，避免诉讼风险；
7、对物资市场信息的收集和分析，及时跟踪掌握原材料市场行情变化，提前规划；
8、采购设备的售后管理监督及事项处理，对老供应商的价格、产能、品质、交货期的考核工作，以确保
供应商持续改进，不断优化采购渠道；
9、配合招标部门的工作推进，做到公平、公正、公开；
10、协调公司内部其他部门相关项目的配合工作；
11、认真负责，对所承担的工作全面负责，不推诿有担当。