1. 负责电器、五金材料的日常采购及进度跟踪，控制材料到货的到货率

2. 每天跟进外发订单物料的进度，并追回.

统计用友系统和金蝶系统中的采购订单，并进行汇总，统计，整理成报表。

3. 日常协助技术部和研发部处理品质异常，跟进处理结果，达成良品。

4. 跟进供应商对帐单及发票情况做好登记，交到财务安排付款.

5. 对供应商品质、价格、交期、配合度进行评审及考核,引进及剔除供应商.

6. 负责在收到到货单后，按合同约定收取发票；

7.负责将发票核对无误后，在系统中录入发票；

8.负责将收取到并录入完毕的发票，转交财务部门；

9.负责每月供应商对账；

10.妥善处理本部门与各部门之间的沟通协调工作，促使各部门之间的工作能有序进行.

11.其他临时性工作；

任职要求：

1. 统招本科及以上学历，熟练使用金蝶及用友的采购模块；

2. 具备基本的财务知识（审核合同，核对发票）；

3. 熟练使用Word、Excel、PPT等办公软件；