岗位职责:
1、供应商管理：供应商建档审核、供应商合同审核；
2、每月对账，审核付款计划、到期付款并在系统中进行账务处理；
3、应付账款管理（应付账龄分析、预付款发票跟进、退货未对账跟进、索赔扣款跟进等）；
4、根据付款计划每月提前做好资金计划；
5、配合年审及其他第三方机构的专项审计工作（审计资料提供、审计函证跟进、审计调整核对）。
任职要求:
1、具有本科及以上学历，财会专业工作3年及以上，独立一般纳税人会计工作经验，熟悉ORACLE系统者优先；
2、熟悉会计核算逻辑，具备会计实操能力，能准确根据业务实际做好账务处理，做到账实相符；
3、熟悉会计准则，会计法规，能根据最新的会计准则对以前的账务处理方式作出相应调整；
4、了解相关行业的财务制度和政府的有关政策，并合理运用到实际工作中；
5、对办公软件较为熟悉，EXCEL数据处理，制作汇报PPT等；
6、具备一定的会计专业知识和财务管理思维，能从会计的角度思考工作中遇到的问题并合理运用会计知识解决问题。