工作职责：
1、审核公司内部销售系统（一件代发），充值，商品上下架等
2、审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务回款，并及时进行汇报;
4、负责公司日常纳税申报，税务年报与汇算清缴，维护与银行、税务等部门的对外联络。;
5、申请票据、开具与保管，制作并登记相关凭证，复核往来明细对帐，费用单据审核
6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、负责各公司各证件的更换及年审工作;
8、负责公司的部分行政工作。
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格：
1、财务相关经验1年以上;
2、会计从业资格证;
3、良好的沟通能力，抗压能力强;
4、熟练操作财务软件、熟悉办理各项银行业务;
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。