主要职责：
1、制定内控审计计划：根据公司业务发展和风险管理需求，制定年度内控审计计划，明确审计目标、范围和时间表；协调资源，组织审计团队实施审计计划。
2、执行内控审计程序：深入了解公司业务流程和内部控制体系，识别关键控制点。运用审计方法和技术，对内部控制的有效性进行评估和测试；发现内部控制缺陷，提出改进建议，并跟踪整改情况。
3、评估风险管理：协助公司识别、评估和管理各类风险，包括财务风险、运营风险、合规风险等；参与制定风险应对策略，确保公司风险控制在可接受范围内。
4、制定和完善内控制度：根据审计结果和业务发展需求，参与制定和完善公司内部控制制度；提供内控培训，提高员工对内部控制的认识和执行力。
5、沟通与协作：与公司高层、各部门保持密切沟通，及时了解业务需求和风险变化；与外部审计机构保持合作，共同推动公司内部控制体系的完善和发展。
6、团队管理：负责内控审计团队的组建、培训和管理，提高团队整体素质和审计效率；激励团队成员，营造良好的工作氛围和团队文化。