岗位职责：

1.费用报销单初审，报销款的支付，费用报销单据的入账
2.付款单录入，备用金及银行明细账核对，编制余额调节表
3.集团下属各公司往来余额的核对
4.系统内维护工程物资采购发票，核对工程物资入库单与发票的一致性
5.登记合同台账及项目支出日报表
6.发票的催收，维护，往来账务处理
7.总账账务处理，编制会计报表
8.领导安排的其他工作

岗位要求：

1、专科及以上学历，会计、财务、审计等相关专业;

2、熟悉财税法律规范、会计专业知识扎实;

3、1年以上企业会计工作经验;

4、责任心强、严谨踏实、条理性强、工作仔细认真;

5、熟练使用Office等办公软件及财务软件。

职业素质要求