1、采购入库管理，原料辅料和包装材料等到货后，及时更新原辅包装采购电子台账，ERP系统由采购定单下推收料通知单；
2、供应商账务管理，定时和供应商索要对账单，以入库单为对账依据，经核实无误后方可通知对方开具正确的发票，为后期的付款做好准备；
3、供应商付款管理，货到经检验合格后库管入库， 通知厂家开具发票，票到后申请付款；
4、档案管理，原辅包装材料的合同整理归档、原辅包装材料采购申请单、订单的管理、采购管理制度等文件管理、原辅包装材料供应商资质等文件管理；
5、备用金管理，根据本部门的备用金管理制度，对本部门的备用金合理使用和管理。
6、上级领导安排的其他工作内容。