工作职责：

1.定期检查系统单据的合理性，核对投入产出是否合理，避免漏报工、倒冲材料是否合理、品质是否做UD、移动类型、订单类型是否正确；

2.审核制造部生产物资领料单、非生产物资领退单，成品入库单&确认单;

3.实时处理OA流程，重点注意，成品及半成品物料主数据申请及变更流程、生产工单关单流程、BOM、工艺路线、生产版本新建申请流程中的成本估算，产品报价流程等；

4.每月更新材料单价，为OA报价流程提供价格依据；

任职资格：

1、211本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业；

2、具备良好的职业操守，严格遵守财务法律法规及企业财务制度；

3、保密意识强，能妥善保管企业财务数据及生产经营机密。