岗位要求：1.根据销售合同、销售出库单，化验单等审核客户结算表并开具发票。

2.负责建立销售合同台账，登记执行情况；对于超过结算期客户未回货款，应及时提请财务部长关注，并要求销售人员催收。

3.负责保管销售合同、客户结算单、销售发票、客户签收单、电子档案。

4.负责审核销售合同及相关条款（特别结算条款，合同单价、结算周期等等），对于异常条款应了解情况并提请财务部长关注。

5.负责客户有关账务的处理，包括：预收货款、发出商品、销售收入、销项税额、销售成本、应收账款等科目的准确核算和记录。保证账实相符。每月按客户进行分析（客户毛利、商品毛利、应收账款账龄、发出商品的账龄等）。

6.负责审核采购合同及相关条款（特别结算条款，合同单价、采购数量、结算周期、付款方式等等），对于异常条款应了解情况并提请财务部长关注。

7.根据采购合同、采购入库单，化验单等审核供应商结算表（或者是对账单）；负责审核跟供应商有关的付款申请。

8.负责保管采购合同、供应商结算单、采购发票、供应商送货单、入库单、化验单（如有）、验收单（如有）。

9.负责供应商有关账务的处理，包括：预付货款、入库及暂估应付、采购发票及确认应付、待认证进项税额等科目的准确核算和记录（包括核算维度），附件齐全。保证账实相符。定期分析供应商应付账款及预付账款的账龄。特别关注预付款和应付账长期挂账的情况（超过三个月及以上的）。

10.及时向采购部门催收有关供应商发票（采购人员上交发票时须填写发票台账），如供应商未及时提供发票、对账单的应及时提请财务部长和采购部门关注，并注意问题解决时效，如仍未按期解决的需要提请采购分管副总和集团财务中心关注。

11.完成上级交办的其它各项工作。

任职资格：

1.年龄要求：45周岁以下。

2.教育背景：财会、审计、金融或相关专业大专及以上学历。

3.培训经历：持有初级及以上会计专业技术资格证书，熟练使用办公软件及财务管理软件。

4.工作经验：从事财务管理工作 3年以上，有上市公司、大型生产制造、矿业企业财务经验优先。