一、岗位职责：

1、负责供应商的开发及评估，实行供应商分级管理，建立供应商淘汰标准；

2、负责公司所有物资采购工作，包括生产设备、加工设备、原材料、辅材、工程建设及设备安装、工程车辆用品、劳保用品、五金工具、办公设备及用品、生活类用品、礼品等；

3、负责核实采购申请单，确认库存数量，如有库存按照流程进行调拨，如库存不足时制定物资采购计划、审核、报批通过后组织实施采购；

4、负责采购实施，对所购物资的供货渠道、产品信息、质量标准、价格条件、供货方式、最低起订量、交货周期、包装要求、是否提供发票、运费承担、退货条件、可否提供样品、信用等因素进行综合评价，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”原则，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入，实现优质采购；

5、负责对各类采购物资的市场行情进行跟踪，结合库存情况，制定最佳的采购方案，做到适时采购，降低采购成本；

6、严格按公司采购合同版本签订采购合同，明确数量、单价、交期、运费承担、发票、质保期等具体信息，待双方确认无误后经公司审核通过盖章生效，建立合同台账，合同签订后及时完成订单制作，合同原件统一交财务存档；

7、负责跟踪采购订单的到货情况，供应商分批到货的，需跟踪每次到货情况，直至订单完成。供应商不能按时交货的，需及时与供应商沟通逾期原因，对于未按时交货及质量问题按合同规定索赔；

8、负责所购物料验收及入库，物料到货后根据实际到货情况办理入库，免检产品可直接入库；待检产品需由质检或技术人员检查确认后办理入库，一旦发现数量、规格型号不符或质量存在缺陷情况时，需及时与供应商及部门领导确认，处理采购异常，办理补货、退货、换货、罚款、补偿或让步接收手续，确保公司利益；

9、不定期到生产现场检查到货情况，特别是对新更换厂家的及时抽测检查；

10、定期对承诺寿命的物资进行核查，对达不到承诺寿命的物资及时进行索赔；

11、定期分析库存资金占用，对到货超期未领用的物资进行重点核实，严格考核；

12、负责发票核对整理入账，入库单、采购订单、发票三单匹配，当月发票当月入账；

13、负责及时将采购数据录入ERP系统，按公司要求对采购业务数据进行汇总、分析，定期向管理层提供采购报告；

14、完成领导交办的其他工作。

二、任职要求：

1、大专及以上学历，机械等相关专业优先，3年以上相关工作经验，年龄30-40岁之间；

2、掌握采购管理、供应链管理等知识，熟悉采购工作流程，具有较好的商务谈判能力，熟悉CAD等制图软件；

3、强烈的事业心和责任心，良好的组织协调能力及沟通能力，爱岗敬业、细致耐心、踏实稳重。