1、对预约单、流转单信息进行核对、核对无误开具机打收据；
2、和销售客服人员进行当天收款情况以及销售房源明细的核对并发送报表至财务相关负责人；
3、每月月初进行上月销售情况的汇总，核对无误后发送公司财务部相关负责人各一份；
4、POS机的使用、费用的计算、收取、收据存根联的保管；
5、每周进行欠款情况的查询，出具欠款明细表与销售客服人员进行沟通，及时催款；
6、协助销售业务人员办理集中开盘及交房工作；
7、妥善保管收据的存根联，方便查询；妥善保管销售收款专用章，不得出借。收款专用章只用于项目销售收款收据的盖章，不得挪作他用；
8、根据项目进度，完成项目开户，变更、年检、销户等账户管理工作；
9、完成月底，季度，年度纳税申报工作、负责开具楼款发票等工作；
10、配合公司财务部、销售部等相关部门的其他工作。

任职资格：

1、统招本科及以上学历，财务相关专业毕业；

2、较好的沟通表达能力，较强的学历能力和上进心。