主要职责：
处理客户订单和发票，确保发票的准确性和及时开具。
记录和更新应收账款明细，定期与客户进行对账。
对逾期账款进行跟踪和催收，与客户沟通解决欠款问题。
分析应收账款账龄，提供相关报告。
参与制定信用政策，评估客户信用风险。
协助财务部门进行月度结账和财务报告。
解答客户关于应收账款的疑问和问题。
任职要求：
会计学或相关专业本科及以上学历。
熟悉会计准则和财务软件。
具备良好的沟通能力和团队合作精神。
能够承受工作压力，具备较强的责任心和执行力。
注重细节，有较强的分析和解决问题的能力