一、采购管理

1.及时了解普通耗材及各科科耗材的需求并备货；

2.联系公司采购订货；

3.完成公司系统入库操作；

4.配合医院对进院产品的资质进行管理，保证产品质量。

二、送货管理

1.将科室所需产品开销售清单，到医院相关科室办理验货及入库流程，及时将货物送至各科室。

三、供应商管理

1.临床科室出计划及时与相关供应商沟通，联系货源及配送相关事宜；

2.及时向供应商反映临床科室的意见，为科室提供服务；

3.向供应商相关资质的索要等工作；

4.及时向供应商索要随货同行单及发票等；

5.协助供应商完成对账及盘库等。

四、销售及发票管理

1.依据医院实际使用及送货情况，及时开具销售清单及发票；

2.每月及时送发票并拿回签字的发票回执。

五、回款管理

1.定期与医院设备科、财务等对账。督促回款，保证医院每月及时回款。