岗位职责

1、通过合法的催收流程和技巧，及时进行账务催收，从而降低企业风险和坏账率；

2、负责对责任范围内的逾期账户进行管理，掌握欠款客户的基本信息并对其进行分类；

3、针对不同欠款情况的客户采取不同的催收方式，用尽一切合法手段催收欠款；

4、建立催收客户台账，及时更新催收信息，对已完成或者部分完成催收任务的客户进行还款情况登记；

5、协助上级领导进行商业账户数据管理和分析，通过催收过程总结经验教训，为降低坏账风险提供参考建议；

6、协助建立催收相关的规章制度，制定催收工作的相关工作流程；

7、催收工作完成后，对客户信用情况进行及时更新并重新进行信用评级，避免因欠款问题影响客户信用。