岗位职责：
发票管理：每季度跟踪采购部超期3个月未取得票据并上报财务经理；
固定资产：外购固定资产入账及相关制度、流程建设；
盘点工作：每月材料抽查盘点并上报财务经理；固定资产及材料年终盘点1次；
对账工作：每季度跟踪清理预付账款等对账工作；
供应商管理：不定期核对供应商价格、招投标和材料入库质量报告；
台账工作：做好采购合同、客户送货单据、应付账款台账登记管理工作；
档案管理：做好采购合同、客户送货单据、法务文书诉讼、会计凭证装订等整理归档；
领导交办的其他工作。
任职资格：
教育培训：大专及以上学历，持初级会计证
工作经验：1-3年以上会计工作经验，有制造行业经验的优先考虑
工作技能：具有较强的沟通、协调、分析、写作能力。
职位福利：包住、餐补、员工旅游、节日福利、免费停车，社保、员工食堂！
早八晚六，月休4天，介意慎投。