主要工作：
1.负责采购入库、固定资产采购付款的审核（报销单据、原始单据、审批流程等），要求合法、合规、完整、准确；
2.负责采购入库、固定资产采购业务调整的审核及账务处理；
3.负责根据原辅助料/固定资产采购合同及订单执行情况，定时进行供应商对账，按月度出具对账函并跟进、回收、存档；
4.根据付款情况及时更新付款明细账，生成收款凭证，编制《应收付账款明细表》
5.负责采购发票催收；
6.负责勾稽入库税务发票下推发票，生产收入凭证；
7.根据出纳的采购付款单处理应付账务，及时做账务处理；
8.负责维护供应商价目表；
10.每月统计采购发票，整理移交税务会计；
12.负责相关记账凭证及账簿的填制、整理、装订及存档管理；
13.负责原辅料/固定资产合同的整理、存档；
14.负责监督每月的资产盘点工作，对盘点结果进行验收，对盘点异常监督相关部门及时处理；
15.工作周报及月报的提交；