1、 客户档案管理（添加和更新资料、停用）；
2、 日常销售发票挂账；
3、 日常欠款审核登记、放账（销售清单、考核单审核），；
4、 每周统计攒票明细，欠款发货明细表；
5、 月底应收账款的基础管理考评；
6、 核对销项税金；协助开票室对开票问题解决；
7、 合同抽查（每季度2次），每月发票准确性抽查；
8、 月度存货抽盘；年底盘点；
9、 销售统计报表、应收报表、攒票报表、资金回笼报表、大类毛利表的编制；
10、督促未完成业务开票沟通协调；