岗位职责：

主要工作内容：

1、负责记账凭证编制、装订，月末结账，报表期前完成财务报表；

2、负责沟通相关财务岗的工作及时完成，审核原始凭证的准确性，核对账证、账实、账账相符；

3、负责涉及成本核算的凭证在10日之前录完，审核成本会计编制的存货自制入库表、盘盈盘亏报告表，报财务经理和总经理审批后，按规定进行财务处理；

4、负责及时录入资金相关凭证与出纳核对资金余额，保证账实一致；

5、负责往来会计递传的应付款余额明细表的审核，经办应付账款的付款申请手续；

6、负责每月25日前工资及业务员提成的核算与经办；

7、负责财务日常报销、付款、公司特殊业务付款手续的审核与经办；

8、负责每月收到进项发票登记整理，并跟进付款后的发票催收工作，月初交代理做账；

9、负责对接金蝶财务软件的维护；

10、负责配合财务经理完成各项财务报表数据分析；

11、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、懂出口退税相关工作

2、会计相关专业，大专以上学历；

3、3年以上工作经验，有制造业工作经验者优先；

4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

6、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统；

7、具有良好的沟通能力；

8、有会计从业资格证书。

工作时间：8:00~17:00（冬令时）