岗位职责：

销售账务处理（60%）

1、 将订单部或项目部提供的对账、开票数据与SAP系统帐载数据进行核对，核对一致并确认无误后，开具销售发票并在SAP系统中记账；

2、 审核并纠正当月销售订单数据；

3、 根据收到的客户现金回款或汇票，填制预收账款或冲减应收账款凭证并清账；

4、 做好应收账款回款跟踪及应收账款余额核对工作；

5、 规定时间内，完成结账相关工作；

6、 按时、按要求完成收入、应收数据维护；

7、 配合业务部门完成与销售客户的对账工作，核对确认客户询证函；

8、 监督监控现金流入情况，根据客户账期做出现金流入的短期及中长期预测，并形成报告数据。

应收报告分析及处理（15%）

1、 根据各需求部门要求，出具应收账款、销售数据、开票情况报告，总部销售周报等；

2、 根据客户信用及回款和开票情况，为相关部门提供逾期数据报告，并提出财务部门相关建议；

3、 按时完成公司管理层会议所需数据搜集以及整理工作；

4、 出具应收账款及预收账款帐龄分析表，分析并处理异常账务。

应收账款管理（10%）

1、 参照客户之前的信用情况，参与完成应收账款信用额度控制相关的各项工作；

2、 协助完善和执行公司应收账款管理制度。

BussisinessPartner /业务伙伴支持(10%)

支持业务部门发展，提供财务数据及咨询服务支持。

Other tasks其他工作(5%)

1、 参与财务审计、盘点等工作；

2、 协助财务主管完成其他工作；

3、 在完成本职工作的基础上，能积极应对部门临时安排的其他工作；

任职资格：

1、有3年以上工业企业财务会计经验

2、熟悉应收会计内容流程

3、熟练操作SAP财务模块

4、英语读写流利

5、会计相关专业本科以上学历

职位福利：五险一金、包吃、包住、带薪年假、补充医疗保险、定期团建、通讯补助、员工食堂