1、凭证录入：
1)审核公司收到的原始凭证的合理性、正确性；
2)在财务软件录入凭证并归档。
2、发票管理：根据业务部门提供的单据，及时为客户开具发票，保证开具发票的准确性；对于开错的发票，在税务系统及时做作废处理，同时纸质发票应做好相关标记并妥善保管。
3、抄报税
1)、每月在规定日期以前核对发票登记、开票系统和账务中的销项是否一致无误，计算本月应抵扣的进项，完成增值税计算；
2)、按规定日期完成个人所得税、企业所得税、附加税的计算；
3)、应交税金申报并打印纸质申报表、留档，并跟出纳确认。
4、认证专票管理
1)、收到增值税专用发票后，核对开票信息正确性及合规性；
2)、对发票予以保存并合理筹划认证时间，以保证公司进项、销项合理，税负合理，发票认证后装订留档；
3)、对公司购进的货物及劳务发票缺失进行跟进、催收工作。
5、汇算清缴
1)、规定日期前查看上年账目的合理性，完成公司上一年度所得税的汇算清缴工作；
2)、依据税收政策，负责减免税的申报。
3)、每月做好高新技术数据统计，规定日期前完成高新技术企业的审计工作，并完成每三年高新技术企业重新认定工作。
6、申报统计报表
1)、依据要求，定期整理相关数据，及时完成月报、季报、年报的申报；
2)、负责统计报表的存档备查。