1.搜集客户资料信息，整理报价，订单录入，跟踪交期，并向客户及时沟通与回复。

2.定时整理相关销售信息，如订单明细表，销售明细表，回款明细表等，并每周核对。

3.定期跟踪订单完成情况，并反馈。及时与客户沟通生产进度，包括异常情况。

4.依据客户要求做好发货所需的相关准备工作：如铭牌，箱贴，唛头，包装规格等。根据货物情况或客户要求选择发货物流并联系发货，做好出库记录。

5.清点客户退货，并按照要求将明细整理入系统。后转交质检与生产，定期返修后按照客户要求发出。

6.按照不同客户合同要求每月对账开票，异常情况及时反馈。核对无误后制作开票明细交于财务开票。所开发票与签收单一并顺丰寄给客户，并跟踪签收回执。