1、根据生产部的采购要求和上级领导的安排，做好原料采购工作，保证原料及时供应。拟定原料供货合同；确定进仓交收；及时通知财务部按约定付款。

2、负责采购月报表的编制。

3、制定材料采购、管理相关制度并交上级领导审核批准，包括采购制度、供方评价制度等。

4、负责原料供方的审核确定工作，包括供方相关资质（营业执照、生产许可证、批准文号、产品合格证、相关检测报告）的收集，并结合生产部反馈的原料使用情况，对原料供方的产品质量、生产能力、服务水平、企业信誉等做出客观评价，编制合格供方名册。

5、联系原料供方进行不合格品的退换等。

6、与供方进行信息沟通，联系供方解决原料使用问题；接受供方回访并向供方反馈意见等。

7、协助技术部寻找新原料。

8、负责对部门员工的定期考核，执行相关奖惩制度。

9、完成领导安排的其他事宜。