岗位内容：
1. 负责报销付款单初审工作，审核发票真伪，是否连号，重复、发票信息是否完整，预算是否超支，以及销售发票复核工作。
2. 负责分公司银行日记账登记统计、收款单核销、集团付款协调及流程反馈工作等。
3. 负责项目资金收支统计、各部门资金成本的测算。
4、负责装订财务凭证、进项税金勾选、印花税计算、立项材料登记、统计、归档等会计辅助性工作
5、完成主管交办的工作（包括分公司需配合的工作，集团财务部需配合的工作等）
任职要求：
1. 具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。