岗位职责：

1、根据资源采购评议及采购配额及时下达采购订单并完成审批，确认供应商的交期；

2、根据需求部门需求时间提前跟催物料到达情况，确保生产的正常运行；

3、及时处理到料异常（数量异常、包装破损等），满足生产需求；

4、每月月底负责与供应商核对当月业务，双方确认对账单后督促开票当月完成结算并提交付款；

5、每年定期核对供应商往来询证函，账单异常时核实具体原因；

6、负责公司异常登记表、付款登记表、合同明细等台账；

7、完成领导交办的其他工作任务及各部门需要的配合工作；

工作要求：

1、本科及以上学历，不限专业，贸易类、采购供应链管理相关专业优先；

2、通过CET4 ，熟练使用办公软件及SAP等财务软件。