1、编制原物料请购计划表；

2、根据总部采购中心的分配比例向供应商下达订单，并根据原物料计划的到货日期，追踪原物料到货情况；

3、制定《原物料调拨单》，并追踪到货情况；

4、与其它部门、相关单位协调收发货事宜；

5、负责年度预算采购相关报表制度；

6、反馈供应商到货、沟通协调等相关情况，协助采购中心实施供应商的考核（交货、配合和服务情况）；

7、及时向上级反馈工作中异常情况；

8、负责本岗位相关数据的收集、统计和汇总工作；

9、对其它部门或系统提供的数据进行审核；

10、费控系统申请付款提交给财务按账期要求付款；

11、负责岗位5S；

12、完成上级交办的临时任务。