1、材料核算：审核采购发票和入库单内容是否一致；填制采购入库账务凭证 ；按月结转材料成本。
2、费用核算：准确办理日常费用报账核销、确保合规。
3、按月抽盘、按半年全盘的方式对材料进行盘点。
4、应付账款管理：付款审核及填制凭证、关联方对账、预付分析并催收发票。
5、按时按月报送各类岗位分析报表。
6、材料档案管理工作。

任职要求：

1、1年以上财务工作经验，本科及以上学历。
2、专业：财会类。
3、有良好的沟通能力，独立工作能力，工作细致，坚守原则，熟悉应用用友软件及Office办公软件。