1）负责执行公司采购部统一的采购制度与流程；
2）合格供方的查找搜集、整理；
3）配合进行合格供方的考察工作；
4）合格供方资料的整理和归档
5）合格供应商库的建立、补充、完善、维护
6）负责根据技术部门的要求，在合格供方库里面寻找供应商进行询价；
7）与供应商进行技术交流，解答供应商的疑问；
8）收集报价，并对报价进行分析和确认。
9）汇总报价并报给采购经理；
10）合同档案管理和归档；
11）付款计划表的编制工作；
12）供应商供货风险把控；
13）生产过程把控和催交；
14）违约风险及时上报；
15）跟供应商索要发票
16）合同评审、合同盖章以及付款流程的发起