1、沟通上月进销项数据，确保当月申报数据及扣税准确性，核对税务系统实际开票及抵扣清单，凭证归档；
2、做好会计分录处理，做好财务月度报表，编制资产负债表+利润表+六大往来账明细表，利润项目明细表；
3、款项的核对与支付，每个项目核算(收到尾款时），负责与下游商务核对联营支付凭据，出具项目跟踪表，并与核算中心核对清楚该项目每笔款项（货款、税金、核算款、质保金等）及票据；
4、整理凭证编号，并完成账簿装订工作；
5、审核商务提供的付款单，更新台账，并登记；
6、整理账上资金情况及下周付款计划；
7、整理需要提现的数据，并与商务进行核对，汇总后，登记到核算利润表；
8、与上下游公司核对应收应付款往来账余额是否一致；
9、整理未开票情况表；
10、领导安排的其他工作；
任职资格
1、会计、财务管理相关专业等本科以上学历；
2、2-3年相关行业会计工作，能独立从事公司全盘账务；
3、具备会计专业知识、财务管理知识；熟悉各种财务软件应用；了解行业税收动态及国家政策等相关专业知识；
4、熟练应用用友及金蝶财务软件；熟练应用Excel等表格文件，熟悉企业财务管理及管理现代化方法等知识。
5、具备出色的执行能力、人际交往和社会活动能力；为人干练、踏实；责任心、事业心强，善于协调、沟通；
福利待遇：
1、五险一金，生日福利，节日福利、定期团建旅游、餐补、交通补贴、全勤奖、带薪年假、奖金等；
2、早9晚5:30，午休1小时30分，周末双休；
3、薪资：底薪+绩效奖金+补贴；