岗位内容：
1、负责上游供应商发票的录入；
2、负责汇总付款预算，每周汇总付款预算明细，报与采购副总审核，保证预算的准确性及及时性；
3、负责向供应商提供公司的相关资料以作备案，定期印刷公司资质加盖公章，及时做好登记并留存；
4、负责清款单的汇总与交接，收集未经业务员核对的清款单，汇总明细，定期与销售部相关人员进行交接，准确无误后签字备案；经业务员核对后的清款单，按照反馈情况及时反馈给采购员，并更新记录，保证该业务快速正常的进行；
5、汇总月度计划、报表等。
岗位要求：
药学相关学历，有工作经验优先；
接受优秀应届毕业生；
早八晚五双休、食堂、班车、年假、补充医疗保险、节假日福利