1.供应商新维护上系统的首营产品进行价格、计费、物资类别等信息核对，并进行推送
2.采购订单到货后，对随货同行单上产品名称、规格、价格与药械平台进行核对
3.统计每月高值耗材和国控高值验收单、审批表、销售单复印件保存留档
4.核实供应商消耗结算入库单及科室院内结算单的金额及打印纸质单据，每月6日上交至医院财务科。
5.负责与部分供应商的网采数据核对。
6.收到出库单后，当天完成出库配送，遵循先进先出原则，准确率100%；做好二级库房内勤日常收货、上架、下架等工作。
7.完成所有产品的赋码贴标工作，确保每个产品都是严格按照贴码流程进行，杜绝贴错、贴漏等现象。
8.建立完整的结算数据表，确保每个科室的数据准确度，每月底分发给科室负责人。
9.库房应每月进行一次大盘点，做到帐物一致。
10.根据项目组实际情况完成领导安排的临时事项。

岗位要求：

1、大专及以上，有一定的体力搬抬能力。

2、熟练使用电脑及日常办公软件

3、头脑灵活，能尽快上手工作。听从领导日常安排。

备注说明：

1、周末双休，遇重要紧急情况需接受安排。

2、上班时间：早8：00-12：00；下午14：30-18：00。

3、入职一个月内购买社保。

3、工作地点：资阳雁江区人民医院。