岗位职责
1、会同采购\销售部门，制定应付及预付款项的核算和管理办法。
2、负责应付及预付款项的结算及核算工作，定期对账。
3、分析应收\应付款项的账龄及偿还情况，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

4、负责业务单据、会计帐簿、会计凭证整理归档、银行相关资料的整理、负责对客户开具发票、根据销售合同建立台帐，做好销售合同的管理。

5、核对并确认客户回款，与仓库发货、销售催款紧密衔接，做好客户回款的确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
6、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归 集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
7、每月 X日提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。年度时对客户进行年度数据比较，反馈销售部门。
8、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.本科学历，财会专业毕业；
2.3-5年以上应收应付快销型、电商企业任职经工作经验，持有会计初级证书；
3. 具备良好的职业操守、敬业精神与团队协作意识，较强的沟通、理解和分析能力；
4.思路清晰、工作积极主动、高效负责，能够独立开展工作；
5.良好的团队合作精神和较强的责任心，认同公司企业文化，忠诚度高；
6.熟练操作word, excel，ERP，有金蝶财务软件使用经验，能够独立账务处理；