岗位职责
1.办根据每月有效（获领导批准）采购计划及采购订单，与供方协调联络，要求供方提供物资必须符合本公司采购要求，并保质、保量、按时交付；
2.负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐；
3.遵守财务制度，严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记，做好采购往来台帐；每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款，以及发票的交接手续，做到日清月结。
4.及时填写《供方供货历史清单》，并负责协助采购部实施对供应商的评估工作
岗位要求
1.统招本科及以上学历
2.通过英语四级优先考虑
3.应届毕业生亦可
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