1、按公司规定开票前对业务录入信息进行检查，检查无误后及时开票
2、对已出场未开票的进行跟踪，反馈。
3、对已开票未收款的进行跟踪，反馈。
4、每周以报表形式书面反馈，反映出已出场已提箱未开票及已开票未收款情况，并在周会上说明具体原因。
5、根据情况，及时录入订金收款信息，应收账款的销账，保证应收账款数据的准确性。
6、根据情况，对部门业务的应付进行审核，再提报财务付款。
7、负责系统录入数据的质量审核，核查数据的完整性、规范性、准确性、及时性。
8、配合财务部门、业务部门完成业务数据整理工作。