一、采购档案管理

1整理采购合同，负责将本部门的采购合同等各项资料整理、复印、备份、归档及电子扫描件，以便检查核实。

2.将质检入库单与采购合同一同归档。（自留）

二、.熟练掌握ERP采购管理系统，协助采购经理完成ERP系统录入。

及时在ERP下推采购订单，做费用应付单，下推采购发票，下推付款申请单。做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

三、.负责每天上午对前一天的采购入库单蓝联及送货单整理完整送至财务。（不可逾期）

四.督促供应商的发票开具，采购发票开来之后需打印出来找徐经理签字后连同采购入库单的红联一起交至财务。

五.采购来货后协助仓库、质检验收货物，遇到问题及时汇报采购经理，并对所到物料及时办理入库手续

六.负责和供应商沟通并记录对账情况，每月10号之前和财务对上一个月的账。

七.经理安排的其他临时性工作