1.根据公司报价系统，对自己负责的客户进行产品报价、物流报价。

2.根据客户要求，拟定合同，按公司合同模板进行

3.负责客户订单或成交合同进行电脑系统录入，向生产下产品订单。

4.及时同生产部沟通订单生产情况，有无质量问题及交付问题。

5负责跟客户、物流进行对账、开票资料整理、邮寄发票;

6.负责归类和保管销售文件，包括客户来往文件，成交合同 (含客户订单)、核价单、对账函、合意度调查问卷等资料;

7.负责统计各类销售数据表统计表等.

8.接受外部质量问题反馈，积极与客户协调，填写客户质量反馈单给生产部经理，并负责根进质量问题处理情况，涉及到赔偿及退换或的，需经总经理审批。

9.月底与财务部、销售部核对回款情况，确保各部门间信息一致。

10.根据开票情况及帐期情况，对到帐期的进行落实(催促)回款工作，账期前每周两次催款频率，逾期后每天一次催款频率。