岗位职责：
1．严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 负责登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结，确保数据及时准确；
2．负责办理日常现金、银行收支业务；
3．负责发票、收据、支票等各类票据的领用、登记和保管。及时、准确、完整地向会计传递各种原始凭证；
4．每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报；
5．部门负责人安排的其他相关事项。
6. 维修基金系统的操作
基本要求：
1．有物业行业工作经验及维修资金系统操作经验;
2．学习能力强，工作主动，仔细，具有良好的团队合作精神；
3．为人踏实，责任心强，能吃苦耐劳，具有较强的沟通能力、服从公司安排；
4．熟练使用office等办公软件.