主要职责：

客户对帐： 负责与客户进行定期的财务对账，确保账目准确无误，并解决任何差异问题。

供应商对帐： 管理与供应商的财务对账流程，确保支付的准确性和及时性。

账目处理： 根据收到的款项及时准确地进行账目记录和处理。

费用审核： 审核公司费用，确保费用的合规性和合理性，并进行相应的账目处理。

库存管理： 审核进货物品，确保库存的准确性，并处理库存差异。

信息系统维护： 维护客户和商品信息，确保数据的准确性和完整性。

职位要求：

教育背景： 会计、财务管理或相关专业本科及以上学历。

工作经验： 至少2年以上相关工作经验，有客户和供应商对账经验者优先。

技能要求： 熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel、ERP系统等。

沟通能力： 具备优秀的沟通技巧，能够与内外部人员有效沟通。

分析能力： 能够分析财务数据，发现问题并提出解决方案。

诚信和责任感： 对财务工作具有高度的诚信和责任感。

本公司休息是月轮休4天，介意勿投！！