2. 预算调剂: 组织开展批复过的项目明细预算进行内部调剂、上级新下达的经费指标进行预算直接支出编制、具备清理条件的应急开支进行清理归垫、联合承研项目经费进行横向划转等预算调剂工作，对上述业务进行审核汇总、完成所内呈批、上报上级。
3. 预算调整: 组织开展使用预算结余等预算支出进行预算调整、审核汇总、完成呈批及上报上级
4. 应急开支计划编制: 组织指导业务部门依据申报项目的任务批件、科研计划、合同书等，结合经费使用需求，编制应急开支计划，联合科研部门进行审核汇总、完成呈批及上报上级。
5. 资金认领: 根据收款情况在财务系统进行资金认领、收入确认、进行审核并提交收付中心;
6. 单据审核: 包括借款、报销、合同预付、合同结算、质保金支付、地方联合单位横向拨款、其他支付等业务；
7. 结算报销审签权限卡信息采集备案: 统计领导经费审签范围、金额权限，并采集字模；
8. 专项决算: 各项经费决算编制、审核、汇总、呈批、上报。
9. 单位综合决算: 对项目支出及余额进行了逐一核对，审核项目结转结余情况，确定上年度项目结转、结余、上缴金额，编制单位综合决算并完成呈批并上报。
10. 预算绩效评价: 组织开展预算项目绩效评价资料填报、审核、汇总、上报工作。
11. 审计、巡视及财务检查工作:相关账目核实、凭证查询，按要求填写、提供相关表单;
12. 参与报账员业务培训;
13. 参与财务相关政策宣贯；