岗位职责:←
1.审核原始票据的真实性、合法性，并对票据金额与费用报销金额要核对一致;“
2.使用复核 U盾审核对外付款业务;
3.审核每日根据系统的销售金额和实际收款是否相符，并进行登记反馈;
4.每月规定时间结帐，及时出具财务报表;
5.在规定时间完成纳税申报并做好税金缴纳工作;
6.核对员工工资计算是否正确，员工提成及绩效考核数据整理核对;
7.配合门店做好月度商品盘点工作，负责各类固定资产明细登记和稽核管理工作;
8.负责与客户和供应商进行业务往来数据核对，并编制对账函;
9.各类会计档案的装订、登记、归档和保管工作;“
10.完成领导布置的其他工作。
任职资格:←
1.财经类院校本科以上学历，5年以上工作经验，有医药连锁行业工作经历的优先具有中级职称以上优先;
2.能熟练使用用友或金蝶财务软件和 office 办公软件，熟练使用函数运算的优先;
3.及时了解国家最新的财务法规和税收政策，并结合实际运用到工作中;“
4.工作严谨，有上进心，可塑性及抗压能力强，有团队合作意识，善于沟通。