岗位职责
采购协议、入库单审核：所有的入库凭有效的采购合同或者采购确认单（电子版）核对采购协议、入库单的材质、规格、公差、单价；
采购付款审核：根据企业账面数据与合同，核对采购部门申请的付款金额。
银行收付货款出凭证，并与银行余额核对；
每月末分析应收应付款的账龄，并查找原因后反馈给财务部领导。
其它事项
1、每月终了，配合销售部、仓库，进行仓库盘点工作；
2、必要时根据税务局要求查找相应凭证并复印，到税务局提交资料；
3、协助其他各岗位财务人员工作；
4、领导交办的其他事宜。
岗位要求：
大专及以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
具有1年以上出纳工作经验，应届毕业生需有财务相关实习经验；
熟练操作财务软件、主流金蝶系统、Excel、Word等办公软件；
具有良好服务意识，工作细致，责任感强；
工作时间：早上8：00 -晚上5：00 ，节假日按照国家法定休息
职位福利：五险、包吃、节日福利、绩效奖金，