1、协助经理做好采购流程的控制，并提出优化建议。
2、采购物品统计、分类、制定月度采购表、提报采购付款申请。
3、采购核价：对采购物品的规格、质量、资质严格把控筛选，需货比三家询价比对，确认价格、质量最优。
4、采购及时率：按照集团要求常规物品申请按库房报送需求采购，10日内完成物品采购及配送，有问题及时预警并沟通处理。
5、采购入库：产品到货及时验收入库，做好质量跟踪。
6、采购退换货：处理不合格物品退换货及一般赔偿事宜。
7、采购付款：采购价格货比三家经过比对把符合要求的商家提报采购申请，领导签批后对接采购、付款、跟踪、结算。
8、费用支出及报销：原则上每次采购到货收集发票、入库单、付款凭证、明细单等及时报销、冲销。
上级领导交代的其他临时性工作。