1、负责审核原始凭证、报销单据及其他明细账簿等是否账实相符，做到账实、账账相符。
2、销项发票的开具，进项发票的整理催收。
3、负责审核销售业助传来的销售开单，并与系统相核对(税率)。
4、负责审核采购人员传来的采购开单，并与系统相核对(税率、金额)。
5、负责审核仓库传来的出入库单及其他单据,复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报总经理审批后，按规定进行账务处理并在系统调账。
6、根据审核无误的各原始单据在系统中编制记账凭证，填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
7、熟练使用金蝶、用友、ERP系统。有制造行业经验。